|
填报单位(盖章): 六台盒宝典资料大全2024填报时间:2009年 5 月 25日
权力类型 |
权力项目 |
风险点 |
廉政风险等级
(A、B、C) |
风险环节点办理科室 |
易产生的不廉行为 |
预警防范措施 |
行政许可 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政处罚 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政收费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政给付 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政检查 |
1、违章用水的稽查
2、私改供水管线的稽查
3、私改供水性质的稽查 |
1.调查取证
2.处置意见 |
A |
供水稽查处 |
收费不开票 |
1.张家口市供水管理暂行办法
2.张家口市城市供水价格管理实施细则
|
行政裁决 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政确认 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
内部管理 |
人员调整 |
公司班子集体研究决定 |
C |
班子成员 |
1、跑官要官
2、用人不当 |
1、制定了用人制度
2、个人保廉承诺
3、集体研究决定 |
供水管件耗材 |
1.采购
2.验收 |
B |
供应处、后勤服务处 |
市场采购控制欠妥 |
1、供水公司制度汇编
2、供水公司比价制度 |
非行政许可的审批 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其它 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主要领导审定签字: |
|
|